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遵义市红花岗区供销合作社联合社2019年部门预算及“三公”经费预算公开信息说明

来源:区供销社 发布日期:2019-02-12 15:39:43 浏览次数: 文章字号:

索引号 ZYHHG/2019-00171 发文日期 2019-02-14 公开日期 2019-02-12
文件编号 公开时限 长期公开 文件有效性 长期
发布机构 区供销社 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开

内容摘要

第一部分 区供销社概况 一、部门主要职能 二、部门机构设置及人员情况 第二部分 2019年部门预算公开报表 第三部分 部门预算安排情况 一、收入预算情况 二、支出预算情况 三、其他需要说明公开的信息 四、三公经费预算情况 第四部分 名词解释 遵义市红花岗区供销合作社联合社 2019年部门预算及“三公”经费 预算公开信息说明

 

第一部分  区供销社概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置及人员情况

第二部  2019年部门预算公开报表

一、红花岗区供销社2019年度部门预算收支预算总表

二、红花岗区供销社2019年度一般公共预算支出表(功能分类)

三、红花岗区供销社2019年度一般公共预算支出表(经济分类)

四、红花岗区供销社2019年度政府性基金预算收支表

五、红花岗区供销社2019年度资产情况表

六、红花岗区供销社2019年财政预算专项项目支出绩效目标情况表

七、红花岗区供销社2019年政府采购预算表

八、红花岗区供销社2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表

九、红花岗区供销社 2019年部门收入总表

十、红花岗区供销社 2019年部门支出总表

十一、红花岗区供销社2019年财政拨款收支总表

第三部分  部门预算安排情况

一、收入预算情况

二、支出预算情况

三、其他需要说明公开的信息

四、三公经费预算情况

第四部分  名词解释

遵义市红花岗区供销合作社联合社2019年部门预算及“三公”经费预算公开信息说明

 

第一部分   区供销社概况

一、部门主要职能

(一)部门主要职能

1、宣传贯彻中央、省、市、区有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规,拟订全区供销合作社发展规划,指导合作社制度建设和改革与发展。

2、参与构建新型农业社会化服务体系建设;按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理;负责指导全区供销合作社系统化肥农药储备和供应工作,加强对全区供销合作社企业烟花爆竹经营活动的管理;加强全区再生资源体系建设工作;建设农村信息化服务网络。

3、指导和推动全区农村合作经济组织发展;指导全区供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会;推动和促进合作经济的发展,指导系统农民社员的发展和社员股金的管理和监督工作。

4、向区人民政府和有关部门提供农民社员和供销社的建议,加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。

5、指导全区供销合作社基层组织建设,促进基层社加强民主管理,密切同农民的联系,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势。

6、加强组织创新和经营创新,组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设,开拓城乡市场,促进城乡经济社会协调发展;兴办各类农副产品批发市场,培育农产品加工龙头企业;领办农业开发项目和扶贫项目;参与和推动农业产业化经营。

7、组织开展社员和职工的教育与培训,为全区供销合作社系统提供信息服务。

8、监督、管理和运营本级社有资产,对出资企业依法行使出资人职能,享有出资人权益。

9、参与发展农村金融服务业,推进农信担保、村镇银行、小额贷款和农民专业合作社资金互助等服务。

10、对相关行业、学科或业务范围内的全区性社会团体,履行业务主管单位的职责。

11、加强系统监督资源整合,充分发挥监事会对社务工作监督作用,并提出建议意见。

12、承办区人民政府和市供销合作社联合社交办的其他事项。

二、部门机构设置及人员情况

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市红花岗区供销合作社联合社

参公管理事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

18

 

 

13

19

(三)内设科室情况

我社内设了6个科室,分别是办公室、监事会办公室、经济发展科、合作指导科、资产管理科、财务审计科。

第二部分       2019年部门预算公开报表

一、红花岗区供销社2019年度部门预算收支预算总表

二、红花岗区供销社2019年度一般公共预算支出表(功能分类)

三、红花岗区供销社2019年度一般公共预算支出表(经济分类)

四、红花岗区供销社2019年度政府性基金预算收支表

五、红花岗区供销社2019年度资产情况表

六、红花岗区供销社2019年财政预算专项项目支出绩效目标情况表

七、红花岗区供销社2019年政府采购预算表

八、红花岗区供销社2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表

九、红花岗区供销社 2019年部门收入总表

十、红花岗区供销社 2019年部门支出总表

十一、红花岗区供销社2019年财政拨款收支总表

第三部分   部门预算安排情况

(一)收入预算情况

2019年收入预算总额409.3万元,其中:公共财政预算拨款收入 409.3万元,占100%,比上年减少了94.51万元,主要是由于改革合作事业发展财政专项资金减少为100万元;政府性基金预算收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(二)支出预算情况

2019年部门预算总额409.3万元,其中,2019年基本支出为293.3万元,比上年增加了14.49万元;2019年项目支出116万元,比上年减少了100万元,主要是由于改革合作事业发展财政专项资金减少为100万元。具体情况如下:

1、一般公共预算财政拨款收入安排支出409.3万元

(1)基本支出293.3万元

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。其中:2019年人员支出为260.98万元,比上年增加11.21万元,主要是由于人员基本工资的增长及社保基数的提高;此外,2019年其他对个人和家庭的补助为10.3万元,其中企业离休老干遗孀一次性医药费1.2万元,企业离休老干补助5.65万元、提前退休人员工资补助3.45万元。2019年公用支出为38.04万元,比上年减少5.72万元。2019年公用支出(机关运行经费)预算项目分别是办公费4万元,差旅费1万元,工会经费1.53万元,福利费1.09万元等。减少原因主要是由于2018年人均办公经费的减少。

(2)项目支出116 万元

项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况是化肥淡储补贴16万元和改革合作事业发展财政专项资金100万元。

2、本单位无专户管理的非税收入安排支出 ,故无相应安排支出。

3、本单位无政府性基金预算收入,故无相应安排支出。

4、其他收入安排支出0万元

(三)其他需要说明公开的信息

(1)非财政拨款情况:主要是事业收入 0万元,经营收入0 万元,其他收入0万元,共0万元。

(2)政府采购信息:2019年,政府采购预算安排共19万元,比上年增加19万元,增加100%。其中:服务类预算安排共19万元,比上年增加19万元,增加100 %。

(3)预算绩效信息:年度安排财政预算专项项目总额116万元,其中中央补助0万元,本级安排116万元,下级配套0万元,其他收入0万元,其他资金0万元。

(4)国有资产占有使用情况:供销社从1984年后,所有的资产为集体资产,没有国有资产。

(四)三公经费预算情况

(1)因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。我社2019年无因公出国境预算费用和安排。

(2)公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共0.1万元,比上年减少0.4万元。增加原因:公务接待费是按公用经费的2%计提,由于人员减少,导致公用经费减少,且我社公务接待少。

(3)公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。车辆运行维护费预算安排0万元,与上年持平。其原因是我单位从2016年4月起,我单位参加了全区公务用车改革,单位唯一的一辆公务用车上交了政府,故今年单位车辆实际数 0 辆,财政按 0 辆安排预算。

(4)公务用车购置经费为0,从2017年起,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求,财政没有安排预算经费,我社也不公务用车经费支出。

第四部分   名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载:2019年预算公开表格.XLS

                 2019年部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支总表.docx

 

2019年2月12日

 

 

 

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